2023年度甘肃省科学院（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机关运行经费支出情况说明

政府采购支出情况说明

国有资产占用情况说明

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

研究拟定全院发展战略和发展规划，制定科技体制改革方案，指导院属各单位改革与发展；组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构；承担区域科技创新体系建设；吸收引进先进技术和成果；培养、吸纳一批高科技人才和高层次学科带头人；开展群众性科技普及活动；参与学术交流与合作，掌握高新技术研究和产业动态。为省委、省政府提供科学依据；负责管理、运作全院国有资产；承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省科学院内设6个职能处室，具体为：院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

   （二）直属事业单位

省科学院下属7个事业单位，包括：甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院后勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故相关表中无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为21194.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少12270.09万元,下降36.67%,主要原因是2023年未发行专项债券导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15993.00万元,其中：财政拨款收入11666.10万元,占72.95%；事业收入4326.89万元,占27.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15884.60万元,其中：基本支出7369.81万元,占46.40%；项目支出8514.79万元,占53.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15062.20万元。与上年相比,各减少12407.92万元,下降45.17%。主要原因是2023年未发行专项债券导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11790.77万元,较上年决算数增加1917.67万元,增长19.42%。主要原因是事业单位在职人员定额标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11790.77万元，主要用于以下方面：科学技术支出10550.38万元，占89.48%；社会保障和就业支出931.33万元,占7.9%；卫生健康支出269.06万元,占2.28%；资源勘探工业信息等支出40.00万元，占0.34%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10979.69万元,支出决算为11790.77万元,完成年初预算的107.39%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为10085.90万元,支出决算为10550.38万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位使用以前年度财政拨款结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为632.42万元,支出决算为931.33万元,完成年初预算的147.27%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位追加了死亡抚恤金以及改制单位退休人员财政补助经费。

3．卫生健康支出年初预算数为261.37万元,支出决算为269.06万元,完成年初预算的102.94%,决算数大于预算数的主要原因是追加改制单位医疗补助经费。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位使用以前年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7032.79万元。其中：

人员经费6411.61万元,较上年决算数增加1106.48万元,增长20.86%,主要原因是当年人员综合定额拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费621.18万元,较上年决算数增加104.05万元,增长20.12%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括取暖费、改制单位费用补贴等等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为226.87万元,支出决算为74.81万元,决算数小于预算数的主要原因是省科学院认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“三公经费”支出,较上年决算数增加35.61万元,增长90.85%。主要原因是疫情过后各项工作全面正常开展，经费支出增加，基本恢复至疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为84.20万元,支出决算为22.59万元,决算数小于预算数的主要原因是真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“因公出国（境）费用”支出,较上年决算数增加22.59万元 ,主要原因是参加国际组织会议、完成考察交流任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为105.30万元,支出决算为45.16万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“公务用车购置及运行维护费”支出,较上年决算数增加10.85万元,增长31.64%,主要原因是疫情过后公务用车正常开展活动，燃料费、维修费等支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为105.30万元,支出决算为45.16万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“公务用车运行维护费”支出,较上年决算数增加10.85万元,增长31.64%,主要原因是疫情过后公务用车正常开展活动，燃料费、维修费等支出增加。

3.公务接待费全年预算数为37.37万元,支出决算为7.06万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，从严控制“公务接待费”支出,较上年决算数增加2.17万元,增长44.4%,主要原因是疫情过后正常开展交流活动，接待任务增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出7.06万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计4个团组,8人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待49批次704人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出32.70万元,较上年决算数增加28.34万元,增长643.18%,主要原因是年我院承办全国省（市、自治区）科学院第37次联席会议，因此和去年同期相比会议费增加。本年度培训费支出26.70万元,较上年决算数增加4.56万元,增长20.6%,主要原因是疫情过后正常开展外出培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计875.02万元,其中：政府采购货物支出370.37万元、政府采购工程支出143.65万元、政府采购服务支出361.00万元。授予中小企业合同金额640.78万元,占政府采购支出总额的73.23%,其中：授予小微企业合同金额555.59万元,占政府采购支出总额的63.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于野外勘察用车。单价100万元(含)以上设备11台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中 ,二级项目3个,共涉及资金9624.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“科技创新及能力建设专项”、“科研项目经费（公益类）”、“科研项目经费（开发类）”等3个项目绩效自评结果。

（一）“科技创新及能力建设专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.12分。项目全年预算数为4186.49万元,执行数为3400.14万元,完成预算的81.22%。项目绩效目标完成情况：

一是人才专项方面完成情况：通过项目的实施，2023年我院继续加强甘肃省科学院创新团队建设和人才培养，不断加大高层次人才引进力度，引进博士12人（海外留学归国博士1名），紧缺专业硕士5人，公开招聘硕士研究生20人；推荐2023年省级人才项目25项，推荐8名优秀专家参加国家创新创业领军人才选拔、9人参加国家青年拔尖人才选拔，推荐第二批陇原青年英才候选人3名，聘任特聘研究员11名、特聘副研究员1名，新增甘肃省领军人才（第二层次）4人、陇原青年英才3名、青年科技奖1名，授予甘肃省科学院“首席科学家”荣誉称号1人。通过项目的有效实施，在人才个人素质提升及人才梯队形成方面取得显著成效。

二是科研产业类方面完成情况：1.年内组织完成23项国家自然科学基金、80项省科技计划项目申报。推荐国家区域创新发展联合基金项目指南建议1项、国际合作项目建议3项。立项支持各类科研项目（含人才项目等）65项，总经费1155.8万元，较2022年度立项项目数量增加80.55%，项目经费增加174.54%。2.与全省14个市州40多个县区建立了合作机制，在产学研合作、人才培养、成果转移转化落地、项目合作交流、培育创新平台建设等方面加强合作。3.相继参加了2023年中关村论坛展览（科博会）、首届“一带一路”科技交流大会、2023中国产业转移发展对接活动，积极向国内外企业和参会人员展示了我院优秀科技成果和转化服务平台，与来自国内外的企业家、科学家、投资人等进行深入交流。4.与广东省科学院、中电49所、天津大学、哈尔滨工程大学等院校企业签订了战略合作协议，积极开展科技合作。与中国移动通信集团甘肃有限公司、长城建设集团等企业在5G、云计算、大数据、元宇宙、AI、算力等新型信息技术方面开展合作，全力推动“数字政府、5G新基建、东数西算、工业互联网”等项目落实落地。5.组织开展各类科普宣传活动30余场次，受众人数达5000人次。6.获省科技进步一等奖1项、三等奖1项；国家纺织工业协会一等奖1项、甘肃医学科技奖一等奖1项；其他奖励5项。发表科技论文56篇、出版专著3部、授权专利58件、软件著作权17件、标准5项、成果登记69项、技术交易登记20项。

具体完成情况如下：1.磁传动方面：完成的“乏燃料后处理混合澄清槽长轴搅拌器研制”项目，填补了国内乏燃料装备处理的技术空白，推进了我国核工业关键技术和核心设备的国产化进程。完成具有完全自主知识产权的“超临界CO2输送泵”项目，实现了CO2资源化和绿色印染工业化应用，被科技部和中国纺织工业联合会认定为是对传统染色技术的革命性变革。2.生物技术方面：完成生物发酵废弃液菌肥方面进行研究；生物中试基地建立固定化酵母细胞生产线；开发新型微生物菌肥和奶牛养殖废弃生物处理及装备。围绕特色微生物种业选育进行科研攻关，在生物中试基地（和平镇）建成国内第一条年产 150 吨固定化酵母细胞生产线，并将成套成果转让到云南。开发的新型微生物菌肥和奶牛养殖废弃物生物处理及装备转化到武威、张掖，支撑两家企业在新三板上市。3.传感技术方面：已建成mems研发线，完成“高性能生物纳米磁珠”的研发，对磁珠规模化制备提供技术支撑，独立研发的“高性能生物纳米磁珠”填补了国内高端生物纳米磁珠。4.自然灾害防治方面：主持完成的“干旱半干旱区裸露边坡生态修复技术示范与应用”获2023年甘肃省科技进步一等奖，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了重要技术支撑。完成的“甘肃南部泥石流防治技术研究”项目，经专家组评定，技术成熟度、创新度和先进度均达到最高级，核心指标值国内领先，推广应用前景十分广阔。继续服务西部战区开展的防区地理环境勘察和地质灾害评估工作，成绩突出，获得西部战区多次书面感谢和省政府主要领导高度肯定。5.文史数据采集方面：已成功立项国家档案局科技计划项目《甘肃省档案馆珍稀档案超高精度数字化表层信息提取与典藏研究》，为我院院属企业改革深入推进奠定了坚实基础。  

三是能力建设方面完成情况：1.完成全院网络体系与中心机房改造提升；智库工作平台与政策数据库建设；完成《甘肃科学学报》全年编发任务；期刊过刊架采购；2.基础设施维修维护保障正常运行，做好节能减排和消防工作；3.保障数字化转型协同创新中心基础运营及重点研究团队；完成数字化转型协同创新平台搭建；积极开展省内企业数字化转型服务，服务相关企业3家。

发现的主要问题及原因：存在的主要问题是预算执行率偏低，因为科研项目为延续性项目，项目均跨年度实施，并且项目资金需按照项目实施进度支付，导致项目预算执行率较低。

“科技创新及能力建设专项”项目绩效自评结果为“优”。

（二）“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5346万元,执行数为5346万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是保障在职人员工资支出，稳定科研队伍，激发科研人员创新活力，提高全院科研发展水平，生物技术、在地质灾害防治技术、传感技术、自动控制、磁传动技术等研究与开发方面取得进展。实际完成了全院职工工资及福利已及时足额发放到位，职工工作积极性高，各项科研活动正常开展，科研成果稳步增长。本项目的执行无偏离绩效目标事项。

“科研项目经费（公益类）”项目绩效自评结果为“优”。

（三）“科研项目经费（开发类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标计划主要是完成原有改制人员基本社会保险的缴纳，实际完成率为100%。本项目的执行无偏离绩效目标事项。

“科研项目经费（开发类）”项目绩效自评结果为“优”。（详情见附件1、附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件2：2023年度省级预算执行情况绩效自评报告（参考提纲）.doc