2021年度甘肃自然能源研究所部门决算

来源:本站 击数:1539 发布时间:2022-08-30

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃自然能源研究所(国际太阳能技术促进转让中心)是正厅级公益性事业单位,主要从事新能源以及其他节能技术领域的科学研究,特别是太阳能技术的研究与应用、国内外技术合作与培训、技术咨询与交流、新产品研发与测试、太阳能技术促进与转让等工作,开展国内外太阳能技术合作与培训以及参与相关新产品研制开发及产品销售。在太阳能研究领域的综合实力处于国内领先地位,在国际上有着重要影响,是中国南南合作网的主要创始成员单位,并于2007年12月被国家科技部授予“国际科技合作基地”,现已成为联合国工业发展组织支持下的一个国际性技术促进转让机构。

二、机构设置

甘肃自然能源研究所/国际太阳能技术促进转让中心是正厅级公益性事业单位,单位实行“两块牌子,一套人马”管理机制,单位下设:党政办公室、研究与开发处、工程技术咨询培训处、组织人事处、国际合作处、财务资产管理处、太阳能光热技术研究室、太阳能光伏发电技术研究室、太阳能建筑设计研究室、农村能源适用技术研究室、太阳能产品性能质量检测中心、太阳能信息网络中心等十余个不同专业领域的实验室,一个太阳能实验示范基地和一个专业太阳能绿色建筑设计研究院。

我所目前编制人数93人,在编人数75人。15个管理岗位, 5个工勤岗位,其中有20余人曾赴美、日、澳、意等国学习或合作研究,70多人次赴国外考察、工作或学术交流。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件一)

二、收入决算表(见附件一)

三、支出决算表(见附件一)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件一)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件一)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件一)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件一)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件一)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件一)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,568.70万元。收、支较上年决算数减少342.67万元,下降4.96%,主要原因是受国际疫情影响,本年国际合作项目及结转的国际合作项目,执行进度减缓。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,324.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,167.97万元,占93.26%;事业收入156.58万元,占6.74%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,659.05万元,其中:基本支出1,307.96万元,占49.19%;项目支出1,351.09万元,占50.81%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,794.46万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加143.71万元,增长3.94%。主要原因是2021年我单位积极申报财政项目,使得财政拨款收入较上年略增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,325.28万元,占本年支出的87.45%,较上年决算数增加296.08万元,增长14.59%。主要原因是2021年度财政拨款基本收、支有所增加。故财政拨款收、支总数较上年有所增长

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该部分支出为结转项目“外事补助经费”的当年支出,故年初预算数为0.00万元。

2.科学技术支出年初预算数为2,147.09万元,支出决算为1,955.49万元,完成年初预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因是由于受2021年疫情影响,单位国际合作项目工作无法在当年开展,项目无支出进度,导致了差异

3.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为145.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是收入支出批复决算表中,未反映该数据,该数据在Z01表中有反映,故导致了差异。

4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.61万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是收入支出批复决算表中,未反映该数据,该数据在Z01表中有反映,故导致了差异。

5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为79.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是结转项目“新能源系列产品应用示范项目”在2021年发生的支出,而此项收入属于结转资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.97万元。其中:人员经费1,184.18万元,较上年决算数增加186.33万元,增长18.67%,主要原因是物价上涨,导致人员费用增加,财政人均定额工资从2020年的人均13万元,增长至2020年人均15.9万元,人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、业绩考核奖金、社会保障缴费等。公用经费88.79万元,较上年决算数增加33.27万元,增长59.92%,主要原因是项目支出较上年略增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为69.84万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的28.08%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响,会议费、培训费、因公出国(境)费等费用均下降,故造成了预决算差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为30.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响,当年未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为19.40万元,完成年初预算的64.67%,决算数预算数的主要原因是公务用车改革,大大缩减了公务车辆运行维护费支出。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数无差异。

3.公务接待费年初预算数为9.84万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的2.18%,决算数与预算数差异的主要原因是受疫情影响,公务接待批次及人次大幅降低。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待1批次17人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少0.42万元,下降58.33%,主要原因受疫情影响,会议多改为线上形式进行,使得会议费大大节支。本年度培训费支出1.65万元,较上年决算数减少0.27万元,下降14.06%,主要原因是培训多改为线上形式进行,使得会议费大大节支。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计43.42万元,其中:政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.85万元。授予中小企业合同金额34.05万元,占政府采购支出总额的78.42%,其中:授予小微企业合同金额34.05万元,占政府采购支出总额的78.42%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目19个,共涉及资金1816.00万元,占一般公共预算项目支出总额的83.80%。自评结果3个项目均为“优秀”,根据财政厅《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》,我单位组织相关处室负责人及项目负责人召开了我所绩效评价工作部署会议,对此项工作进行了统一安排。对本次涉及的项目组织开展了绩效自评工作,对每位项目负责人进行了绩效评价工作的培训,财务处及科研处负责人对自评表填写方式进行了详细说明。并组织项目负责人对承担的项目进行了项目支出绩效自评,从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等方面进行了自评打分,项目自评结果经业务归口处室:科研处、国际处、扶贫办、人事处汇总到财务资产管理处,通过分析汇总形成了我单位的预算执行情况自评报告和自评结果汇总表。并报院财务处进行部门审核汇总后上报省财政厅绩效管理处,各分管业务处室及纳入自评处室对部门预算项目支出和整体支出开展的绩效自评结果的真实性、准确性、完整性负责。(“自评表”详见附件2)

2.绩效自评报告(“自评报告”详见附件2)

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件1  甘肃自然能源研究所.xls

附件2 21年甘肃自然能源研究所绩效自评报表.xlsx