2021年度 甘肃省科学院传感技术研究所部门决算

来源:本站 击数:1644 发布时间:2022-08-30

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分 部门概括

一、部门职责

本单位为公益类研究机构,主要任务是开展科技创新、科技推广和符合全省工农业需求的共性技术难题攻关及高新技术项目研究,为政府决策和规划提供技术咨询,为社会提供综合性技术服务和技术培训。

二、机构设置

本单位为财政补助事业单位,单位机构数1个。内设综合办公室、MEMS传感器研究室、生物传感技术研究室、纳米功能材料研究室、传感技术应用研究室、空气质量检测中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度无国有资本经营预算收支,故表九无数据。

(具体报表,详见附件1)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,960.61万元。收、支较上年决算数增加32.01万元,增长1.66%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,223.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,149.65万元,占93.98%;事业收入73.60万元,占6.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,262.89万元,其中:基本支出587.25万元,占46.50%;项目支出675.64万元,占53.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,715.26万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加112.20万元,增长7.00%。主要原因是财政拨款收入比上年增加131.17万元,年初财政拨款结转结余比上年减少18.97万元,年初财政拨款结转结余全部为项目结转结余。财政拨款支出比上年增加126.75万元,年末财政拨款结转结余比上年减少14.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,164.21万元,占本年支出的92.19%,较上年决算数增加126.76万元,增长12.22%。主要原因是综合定额、养老医保缴费基数比上年增加。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为765.52万元,支出决算为1,012.14万元,完成年初预算的132.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出年初预算448.52,项目支出年初预算317万元。我所在申请院列项目的同时,积极争取省级科研项目资金273万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为73.48万元,支出决算为73.48万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为30.62万元,支出决算为30.62万元,完成年初预算的100.00%。

4.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度部门决算报表软件功能科目由2299901调整为2299999所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出559.65万元。其中:人员经费548.01万元,较上年决算数增加122.02万元,增长28.64%,主要原因是人员综合定额和养老医保比上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.65万元,较上年决算数减少28.84万元,下降71.24%,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为35.89万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的16.33%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

本年度会议费支出2.77万元,较上年决算数增加2.05万元,增长288.73%,主要原因是在本地举办会议产生。本年度培训费支出7.34万元,较上年决算数增加6.03万元,增长460.31%,主要原因是提高我单位技术创新能力,加大人才培养,在职博士培训费增加。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为19.40万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是由于疫情原因取消计划。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.70万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的52.12%,决算数预算数的主要原因是过紧日子严控支出。

其中:公务用车运行维护费年初预算数为9.70万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的52.12%,决算数预算数的主要原因是过紧日子严控支出。

3.公务接待费年初预算数为6.79万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的11.88%,决算数预算数的主要原因是严格控制公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待10批次73人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计237.65万元,其中:政府采购货物支出236.78万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额237.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 7.80万元,占政府采购支出总额的3.28%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

    本单位开展了绩效自评工作,部门整体支出绩效自评表(详见附件2)、自评报告(详见附件3)

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,涉及资金317万元,占一般公共预算项目支出总额的34.81%。从评价情况来看,我单位列入自评的预算项目12个,有8各项目结果为“优”,4个项目结果为“良”。

    分项目自评情况分析如下:

(一)项目1:MXenes材料的制备及传感特性研究(良)

项目支出预算执行情况:2021年项目年初预算39万元,项目支出30.42万元。执行率78%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(二)项目2:基于磁探测的智能周界入侵(电子围栏)监控报警系统的设计(优)

项目支出预算执行情况:2021年项目年初预算:24万元,项目支出7.2万元。执行率30%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(三)项目3:二维MoS2对磁隧道结中垂直磁各向异性及自旋轨道炬效应的影响研究(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算11万元,项目支出3.3万元。执行率30%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(四)项目4:磁珠检测专用GMR微结构的设计及性能研究(良)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算12万元,项目支出3.61万元。执行率30.08%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(五)项目5:聚酰亚胺薄膜介质层制备关键技术及应用研究(良)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算6万元,项目支出1.8万元。执行率30%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(六)项目6:高性能纳米磁珠的产业化(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算80万元,项目支出12.3万元。执行率15.38%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(七)项目7:石油钻机井架承载力安全评估检测系统的产业化(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算55万元,项目支出11万元。执行率20%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(八)项目8:基于功能多肽包覆的磁性纳米复合探针检测β-分泌(良)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算2万元,项目支出0.6万元。执行率30%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(九)项目9:2021年基于GMR效应的金属材料裂纹涡流探伤仪的研制(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算11万元,项目支出30.86元。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3

(十)项目10:2021基于光伏效应宽光谱光电传感器的研制(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算28万元,项目支出10.82万元。执行率36.71%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(十一)项目11:甘肃鸿源智能终端光电产业研究院建设(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算11万元,项目支出10万元。执行率90.91%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

(十二)项目12:巨磁阻MEMS传感器研发和应用创新团队(优)

项目支出预算执行情况: 2021年项目年初预算40万元,项目支出26.3万元。执行率65.75%。主要产出和效果、偏离绩效目标的原因、下一步改进措施具体详见附件3。

 

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:2021年度决算公开表.xls

附件2:2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件3:2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx