2021年度甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所部门决算

来源:本站 击数:1474 发布时间:2022-08-30

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所是省级专业研究机构。单位主要职能:进行地质灾害的研究及勘查设计评估监理等相关应用工作;测绘地理信息系统的开发研究与应用及测绘等相关业务;土地规划相关研究及业务,水土保持方案编制、水土保持监测等业务;开展矿山环境恢复治理、绿色矿山生态修复等工作,环境影响评价设计水主污染防治研究及相关工作,开展水文学及水资源相关研究及应用工作;协调省技术力量对我省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及期防治措施展开全面调查、研究和评估,为我省的经济建设和社会发展提供技术服务;积极配合省政府有其它相关部门进行抢险救灾行动,为甘肃省地质灾害领域的防灾救灾提供技术支撑。

 

二、机构设置

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第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

(具体报表见附件1)

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,060.94万元。收、支较上年决算数减少979.62万元,下降16.22%,主要原因是横向项目经费减少,为地方政府争取和执行重大项目提供技术支撑的科技成果技术转化项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,483.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入982.41万元,占21.91%;事业收入3,501.20万元,占78.09%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,537.62万元,其中:基本支出1,150.65万元,占25.36%;项目支出3,386.97万元,占74.64%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,559.74万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少0.14万元,下降0.01%。主要原因是本年的财政拨款专项项目数较去年相比有所减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,036.42万元,占本年支出的22.84%,较上年决算数增加53.87万元,增长5.48%。主要原因是2021年事业单位人员工资正常晋升及相应的保险公积金增加。

1.科学技术支出年初预算数为775.21万元,支出决算为879.22万元,完成年初预算的113.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员综合定额增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为95.36万元,支出决算为110.68万元,完成年初预算的116.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资正常晋升后基数加大相应的保险公积金增加。

3.卫生健康支出年初预算数为46.52万元,支出决算为46.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出781.41万元。其中:人员经费767.65万元,较上年决算数增加136.07万元,增长21.54%,主要原因是人员增加及人员综合定额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费13.76万元,较上年决算数增加1.09万元,增长8.62%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为25.20万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的39.90%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为6.80万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情等原因取消了国际学术交流会。

2.公务用车运行维护费年初预算数为14.60万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的62.90%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情等原因减少了部分野外作业,相应的车辆运行成本减少。

3.公务接待费年初预算数为3.80万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的22.95%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位公务用车保有量为4辆;国内公务接待6批次150人,全部为学术交流、学术年会活动。本年度会议费支出0.46万元,较上年决算数减少8.00万元,下降94.56%,主要原因是因为疫情影响,部分会议取消或线上进行。

本年度培训费支出3.89万元,较上年决算数减少1.61万元,下降29.22%,主要原因是因为疫情影响,部分培训线上开展。

 

 

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

 

九、政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出合计186.46万元,其中:政府采购货物支出181.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的1.14%,其中:授予小微企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的1.03%。

十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位列入绩效自评的项目共计20项其中院列科技计划项目13项,院列科技产业化项目5项,院人才项目1项。创新平台建设项目1项。

单位整体支出绩效目标实现情况良好,基本完成了年初制定的科技创新能力建设、技术服务能力建设、服务地方政府能力建设、管理创新四项目标

1、多项科技成果获奖。2021年,研究所共获奖4项。分别为2020年度绿色矿山科学技术进步三等奖1项; 2021年全国优秀测绘工程奖铜奖1项;2021年甘肃省测绘地理信息学会科学技术奖优秀工程奖铜奖1项; “第三届测绘地理信息优秀学术论文、报告”二等奖1项。

2、科技产出显著提高。2021年,研究所在发表论文、专著及专利等方面再创佳绩。全年共获得授权专利19项,其中发明专利4项,实用新型专利15项。发明专利已连年获多项授权,表明我所的专利正在从数量突破向质量提升快速转变。

获软件著作权登记2项。

3、发表学术论文16篇,其中SCI 1篇,EI 1篇,国家核心7篇,其它7篇,较往年增长33%。

4、重大项目建设稳步推进,争取项目的层级、数量及能力不断提升。继去年争取到包括国家重大战略项目第二次青藏高原综合科学考察任务在内的7个重大项目后,2021年全所又争取到省部级各类基金项目7项。研究所参与国家重大战略科学研究项目和争取国家及省级科研项目的项目层级和数量及能力稳步提升。

5、学科建设进展良好,成果显著。地质灾害防治方向,技术成熟度日益提高。以矿山地质环境修复保护为核心的生态修复学科发展势头良好。自然资源学科建设取得新成绩。瞄准重大需求,为我省重点项目提供技术支撑。服务重大需求的广度和深度有了新拓展。

《甘肃省山水林田湖草沙冰生态保护修复技术规程编制实施方案》通过自然资源厅批复立项。

我所完成的《甘肃省2022年度中央财政重点生态保护修复治理资金项目库储备申报实施方案》顺利通过评审上报自然资源部和财政部并入库。

2021年,全所横向项目经费到账3136万元,较去年降低约2%,确保了大疫之年没有发生大幅度下滑。全年共缴纳税金441.65万元,计提管理费320.88万元。

6、服务地方政府的能力和积极性持续提升,2021年积极投身地方政府抢险救灾和公益宣传活动,做了大量工作,保障人民群众生命财产安全。

7、管理创新目标完成情况:不断建立健全和完善各种规章制度,规范办所有了新发展。全年共修订和颁布各种规章制度4项。

(2)绩效自评结果

我单位绩效自评的20个项目,自评结果均为“优”。

(具体报表见附件2、附件3)

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所决算公开表.xls

附件2:2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件3:2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc