2021年度 甘肃省科学院后勤服务中心部门决算

来源:本站 击数:3935 发布时间:2022-08-30

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省科学院后勤服务中心于2009年成立,事业性质,独立的县级法人单位。部门主要职责是为院机关、研究所做好后勤保障与服务工作,管理院住宅生活区并提供物业服务,管理全院共用设施及水、电、暖维修、维护,并负责环境绿化,公共区域卫生等工作,旨在为我院广大科研人员的工作、学习、生活提供充分的后勤保障。

二、机构设置

甘肃省科学院后勤服务中心内设4个职能处室:中心办公室、财务科、节能管理科、保卫科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位2021年无政府性基金和国有资本经营预算相关数据,故表八、表九无数据。

(具体报表,详见附件1)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计570.12万元。收、支较上年决算数减少12.37万元,下降2.12%,主要原因是当年基础设施维修维护项目经费减少,整体经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计346.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入344.41万元,占99.54%;事业收入1.60万元,占0.46%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计421.73万元,其中:基本支出156.01万元,占36.99%;项目支出265.73万元,占63.01%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计568.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少8.96万元,下降1.55%。主要原因是当年项目经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出420.14万元,占本年支出的99.62%,较上年决算数增加66.77万元,增长18.90%。主要原因是基础设施维修维护项目经费增加。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出   年初预算数为320.10万元,支出决算为395.83万元,完成年初预算的123.66%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出   年初预算数为17.01万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出   年初预算数为7.30万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.41万元。其中:人员经费153.35万元,较上年决算数增加36.24万元,增长30.95%,主要原因是当年人员综合定额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费1.06万元,较上年决算数减少0.39万元,下降27.03%,主要原因是本年度未发生差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费中“公务接待费”年初预算数0.97万元,本年度未发生此类支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生此类业务,未产生费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费,此表为空表。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.32万元,增长139.13%,主要原因是本年度培训业务增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计63.25万元,其中:政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出51.08万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额63.17万元,占政府采购支出总额的99.88%,其中:授予小微企业合同金额63.17万元,占政府采购支出总额的99.88%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。、

十三、预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的71.5%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本部门今年在省级部门决算中反映科研办公楼维修维护、大院基础设施维修维护改造及运行保障项目绩效自评结果。科研办公楼维修维护、大院基础设施维修维护改造及运行保障项目绩效自评综述:甘肃省科学院后勤服务中心2021年一般公共预算支出项目1个,上年结转资金224.11万元,当年财政拨款190万元,全年支出265.73万元,年末结转148.38万元,全年项目整体支出绩效完成情况良好。

(具体报表详见附件2)

(3)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

本部门无此项结果。

(4)部门评价项目绩效评价结果。

(具体报表详见附件2)

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

附件1:甘肃省科学院后勤服务中心.xls

附件2:2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx