目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　甘肃省科学院后勤服务中心于2009年成立，事业性质，独立的县级法人单位。部门主要职责是为院机关、研究所做好后勤保障与服务工作，管理院住宅生活区并提供物业服务，管理全院共用设施及水、电、暖维修、维护，并负责环境绿化，公共区域卫生等工作，旨在为我院广大科研人员的工作、学习、生活提供充分的后勤保障。

　　二、机构设置

　　甘肃省科学院后勤服务中心为甘肃省科学院二级单位，内设3个职能处室：中心办公室、保卫科、财务科。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（具体报表，详见附件1）本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故表七无数据；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八无数据。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为564.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.44万元,下降0.95%,主要原因是科研办公楼维护、大院基础设施维修维护改造及运行保障项目整体经费支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计416.29万元,其中：财政拨款收入415.79万元,占99.88%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.50万元,占0.12%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计414.57万元,其中：基本支出199.29万元,占48.07%；项目支出215.28万元,占51.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为564.18万元。与上年相比,各减少4.34万元,下降0.76%。主要原因是当年项目经费支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出414.07万元,较上年决算数减少6.07万元,下降1.44%。主要原因是受疫情影响，部分项目支出结转至下年度。

　　1．科学技术支出年初预算数为386.50万元,支出决算为390.18万元,完成年初预算的100.95%,决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加指标，增加拨款。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为17.01万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为6.88万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.79万元。其中：

　　人员经费198.29万元,较上年决算数增加44.94万元,增长29.3%,主要原因是2022年人员综合定额增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费0.50万元,较上年决算数减少0.56万元,下降52.66%,主要原因是本年办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、咨询费、手续费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　本年度培训费支出0.01万元,较上年决算数减少0.55万元,下降98.21%,本年度未发生外出培训事项。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计50.21万元,其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出40.71万元、政府采购服务支出8.85万元。授予中小企业合同金额50.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,绩效自评项目共1个，共涉及资金365.39万元,占一般公共预算项目支出总额的87.77%。从评价情况来看,我单位全年绩效目标整体完成情况良好，项目评价结果为“优”。

　　（二）绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映科研办公楼维护、大院基础设施维修维护改造及运行保障项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评情况如下：根据年初设定的绩效目标,单位整体支出绩效目标实现情况良好，基本完成了年初绩效目标。项目全年预算数为365.39万元,执行数为215.28万元,完成预算的59%。

　　项目绩效目标完成情况：

　　目标1：2022年重点抓好科研办公区域维修维护。

　　完成情况：2022年完成大小维修维护工程项目共计7项，包括甘肃省科学院综合办公楼天井改造工程项目、甘肃省科学院公共厕所、垃圾台拆除及路面恢复工程项目，甘肃省科学院七号楼屋面防水维修项目等，以上项目的实施提升和改善了单位科研环境、办公条件，使大院整体环境有很大改观，绩效目标完成情况良好。

　　目标2：甘肃省科学院林场办公室及护林员宿舍用房维修和荒地废墟改造工程项目。

　　完成情况：受疫情影响，甘肃省科学院林场办公室及护林员宿舍用房维修和荒地废墟改造工程项目于年底招标，将于2023年年初开始逐步实施并按时竣工；

　　目标3：完成年度内南山绿化项目后期水费、电费及上水管网维护保养。

　　完成情况：本年度按时缴纳南山林场水电费，购林场取暖用煤，定期维护上水管网，绩效目标完成情况良好。

　　目标4：健全大院安防、消防管理，进一步完善大院监控系统更新改造，提高大院安全管理水平。

　　完成情况：本年度签订治安管理等6个方面安全责任书11份，在全院范围内开展安全生产、消防工作大检查，组织开展全院消防讲座和消防安全演练，加强安保人员管理，持续在人防、物防、技防安全防控体系建设上下功夫，绩效目标完成情况良好。

　　目标5：做好职工食堂管理，机关办公区、院内住宅区绿化、环境卫生管理等工作。

　　完成情况：本年度中心在厉行节约、反对浪费的前提下，不断提高院职工食堂服务水平，加强院内住宅区绿化、环境卫生管理，绩效目标完成情况良好。

　　目标6：加强物业管理服务，有计划地对科研单位用房及设施设备进行改造和检修，加强水电暖管理工作，方便科研人员工作与生活。

　　完成情况：全年为院属各单位、大院住户解决水电暖等问题50余次，极大地保障了广大科研人员及住户的工作生活秩序，绩效目标完成情况良好。

　　(三)部门绩效评价结果

　　部门整体支出绩效自评表（详见附件2），绩效自评报告（详见附件3）

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。